Con foco en 7 días, puedes dejar bajo control lo crítico: inventario de privilegios, MFA para admins, bóveda con rotación de credenciales, acceso just‑in‑time (JIT) con aprobación, registro de sesiones y paquete de evidencias para auditoría. Abajo tienes plan día por día, matriz de priorización, runbook de acceso privilegiado y KPIs.
Por qué hacerlo ahora (y por qué “sin dolor”)
- Los incidentes más caros en pymes suelen involucrar privilegios sin control: cuentas “admin” compartidas, contraseñas recicladas, accesos que no se apagan.
- Tus clientes enterprise y auditorías piden trazabilidad: quién elevó privilegios, cuándo y con qué aprobación.
- PAM “lite” te da el 80% del valor con 20% del esfuerzo: prioriza crown jewels, aplica MFA y rotación, y documenta todo.
¿Qué cuenta como “privilegio”?
- Administradores de dominio/tenant, admins de ERP/finanzas, DBAs, firewalls/VPN, IaaS/PaaS (nube), cuentas de servicio con permisos elevados.
- Señal de alerta: cualquier cuenta que pueda crear nuevos admins, leer datos sensibles o mover dinero.
Plan “PAM sin dolor” en 7 días
Objetivo: controlar lo esencial sin frenar operaciones y con evidencia lista para auditoría o cliente.
Plan de 7 días: PAM “sin dolor”
Acciones esenciales para controlar privilegios en 7 días
| Día |
Objetivo |
Acción y evidencia |
Quién lidera |
| 1 |
Inventario de privilegios |
Listar 10 credenciales críticas (dominio, ERP, DB, VPN/nube). Evidencia: “Privileged-Top10-YYYYMMDD.xlsx”. |
Seguridad + TI |
| 2 |
MFA para admins |
Habilitar MFA en administradores y accesos remotos. Evidencia: reporte por usuario/app. |
TI |
| 3 |
Bóveda y dueños |
Guardar credenciales en bóveda y asignar owner nominativo por cuenta. |
Seguridad |
| 4 |
Rotación inicial |
Rotar las 10 credenciales críticas. Evidencia: bitácora con hora y verificación de éxito. |
TI |
| 5 |
Acceso JIT + aprobación |
Configurar elevación por ticket y tiempo (≤ 2 h). Evidencia: 3 casos con aprobación. |
Service Desk |
| 6 |
Registro de sesión |
Activar grabación/log detallado en tareas de alto riesgo (DB/ERP). Evidencia: 2 exports. |
Seguridad |
| 7 |
Break‑glass y reporte |
Definir procedimiento, probarlo y cambiar clave post‑prueba. Entregar paquete de evidencias. |
Todos |
Matriz de priorización de privilegios (“crown jewels”)
Enfoca primero donde el impacto es mayor
| Sistema |
Tipo de privilegio |
Impacto |
Exposición remota |
Acción en 7 días |
| Dominio/Tenant |
Admin global |
Muy alto |
Sí |
MFA obligatorio, JIT para tareas, rotación y registro de sesión. |
| ERP/Finanzas |
Superusuario |
Muy alto |
Sí |
JIT con aprobación de Finanzas, grabación, rotación de credenciales compartidas. |
| Bases de datos |
DBA |
Alto |
Parcial |
MFA, sesión registrada, cuenta nominativa + deshabilitar “sa/root” directos. |
| Firewall/VPN |
Admin dispositivo |
Alto |
Sí |
Rotación post‑cambio, JIT para cambios, export de config respaldada. |
| Nube (IaaS/PaaS) |
Owner/Contributor |
Alto |
Sí |
Políticas de tiempo limitado, revisión de claves de acceso y secretos. |
Runbook de acceso privilegiado (resumen operativo)
Cómo ejecutar una sesión privilegiada con trazabilidad
| Paso |
Responsable |
Evidencia |
SLA |
| Solicitar elevación JIT con ticket |
Técnico solicitante |
Ticket con tarea, sistema, ventana (≤ 2 h) |
5 min |
| Aprobación de negocio |
Dueño de app/Finanzas |
Registro de aprobación en ITSM |
15 min |
| Elevación + MFA |
Plataforma PAM |
Log de elevación + usuario nominativo |
Inmediato |
| Registro/Grabación de sesión |
Seguridad |
Export de sesión o logs detallados |
Automático |
| Cierre y rotación |
TI |
Bitácora de rotación + ticket cerrado |
≤ 30 min tras cierre |
Quick wins que debes aplicar en paralelo
- MFA obligatorio para todas las sesiones privilegiadas.
- Bóveda (aunque sea básica) para guardar y rotar 10 credenciales críticas.
- JIT access: eleva privilegios solo por tiempo y tarea, con ticket.
- Registro de sesión (grabación o logs detallados) para tareas de alto riesgo.
- Cuenta break‑glass sellada, probada mensualmente y con cambio de clave tras cada uso.
- Dueño de cada credencial (no “TI” genérico).
- Checklist de evidencias: exporta reportes, capturas y tickets desde el primer día.
KPIs mínimos (para la junta directiva)
- Cobertura MFA en admins: ≥ 95%.
- Credenciales críticas rotadas: ≥ 70% en 7 días.
- Sesiones privilegiadas con ticket y aprobación: 100% (muestra 5 evidencias).
- Tiempo máximo de sesión JIT: ≤ 2 horas.
- Cuentas break‑glass sin uso no justificado: 0.
Errores comunes (y cómo evitarlos)
- “Metemos todo al PAM luego” → Empieza por 10 credenciales críticas esta semana.
- Admins compartidos → Asigna identidad nominativa + elevación JIT.
- Bóveda sin rotación → Rotación sin fricción (post‑check con verificación de éxito).
- Sin evidencias → Ticket, aprobación, log/grabación y reporte: 4 piezas por cada sesión.
FAQ
¿Necesito una suite PAM completa desde el día 1?
No. Con PAM “lite” (bóveda + MFA + JIT + logs) ya reduces gran parte del riesgo y sumas evidencia. Luego escalas.
¿Qué hago con cuentas de servicio heredadas?
Primero documenta dueño y propósito. Rota secretos, acota permisos y evalúa pasar a identidades gestionadas o secret stores.
¿Grabación de sesiones o solo logs?
Si puedes, ambas para admin remotos y tareas críticas. Logs detallados con contexto (ticket, tarea, sistema) como mínimo.
